（五）返回首页，依次点击“业务提交”-“查询”按钮，选择该笔业务点击提交。

　　（六）在“查询打印”-“操作日志”-“提交数据查询”界面可以查询该笔业务的审核通过情况。

　　三、其它注意事项

　　详细流程见网上服务大厅“操作手册”。

　　附件：单位网厅批量基数调整操作手册

　　首页-【当月汇缴】—》【基数调整清册】—》【基数调整】—》【收件扫描】—》【业务提交】

　　进入基数调整页面，点击“导出文件”，导出基数调整文件

　　修改基数调整文件，填写需要调整的职工的新工资基数与新月缴额，不需要调整基数的职工必须在文件中删除

　　点击“文件导入”，选择导入文件，点击导入

　　导入成功后选择任意一人点击扫描收件进行收件上传

　　返回首页进入业务提交模块，点击“查询”按钮，选择数据，点击“提交”按钮进行提交